双柏县自然资源局2022年度部门决算公开

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双柏县自然资源局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  双柏县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  双柏县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。执行自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度和措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。严格落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责开展矿产资源储量动态监测及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13、推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14、根据授权，对乡镇政府落实上级自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇自然资源行政执法工作。

15、统一领导和管理县林草局。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

17、职能转变。县自然资源局要落实中央和省、州、县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

18、将双柏县土地收购储备地产交易中心（双柏县矿业权储备交易中心）、双柏县不动产登记中心等县自然资源局所属事业单位承担的除行政执法职能外的其他行政职能划归县自然资源局。

（二）2022年度重点工作任务概述

双柏县自然资源局2022年度重点工作如下：

1.突出党建引领，凝心聚力，抓班子带队伍。一是强化政治建设。坚持把党的政治建设放在首位，全面从严治党。一年来，局党组专题分析研究党风廉政建设工作2次，开展集体廉政谈话2次、全面从严治党“两个责任”集体专题约谈1次，对班子成员、干部职工开展责任主体提醒谈话20人次，上廉政党课1次，召开警示教育大会1次。二是深化作风建设。组织干部职工认真学习省、州、县推进作风革命加强机关效能建设文件精神，切实转变工作作风，坚持以自我革命的精神推进作风革命、效能革命。加大作风纪律督查力度，坚持每月定期和不定期督查，抓早抓小抓日常，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。组织干部职工专题集中学习共45次，局党组理论学习中心组学习8次。

2.抓规划，顺利推进各项规划编制。一是规范开展国土空间规划编制。14个专题研究通过县级评审，正在完善修改，《双柏县乡村振兴和村庄布局研究》《双柏县生态环境保护与生态安全格局研究》《双柏县国土空间保护开发现状评估与风险评估》3个专题通过州级审查；“三区三线”划定成果已批准使用，划定耕地保护目标45.23万亩，永久基本农田33.53万亩，生态保护红线210.93万亩，城镇开发边界1.54万亩，是原面积的1.24倍，严格按照划定面积落实永久基本农田和耕地保护。二是扎实推进村庄规划编制。双柏县有84个村（社区）需进行“多规合一”实用性村庄规划编制，其中，大庄镇大庄社区被列入省级试点，妥甸镇新会村委会、大庄镇尹代箐村委会被列入州级试点，剩余81个村（社区）规划需在2021—2023年编制完成。2022年32个行政村村庄规划已完成县级审查，全年累计开展培训80场次5000人次，组织1010名干部返乡参与规划家乡。

3.挖潜力，大力实施补充耕地和城乡建设用地增减挂钩项目。精准吃透耕地保护和占补平衡政策，按照应纳尽纳、应统尽统要求，实地核实耕地后备资源面积17.38万亩。2021年-2022年度实施补充耕地项目23个。2009年以来实施城乡建设用地增减挂钩项目6个。

4.严执法，扎实开展自然资源督察检查卫片反馈问题整改。严格开展耕地保护图斑整改销号。全力推进历年土地卫片执法中疑似违法图斑实地核查、查处、整改。2021年自然资源部下发双柏县土地卫片图斑共计292个。截至目前，已完成核实和填报292个。已完成实地核实图斑中，涉及违法用地图斑80个，面积416.82亩，其中，占用耕地面积132.5亩，占用永久基本农田面积59.14亩。目前，已完成整改图斑27个，整改面积129.91亩，完成需整改面积的31%。其中耕地110.1亩，完成需整改面积的83％，永久基本农田47.39亩，完成需整改面积的80%，2021年度违法占耕比例由之前的46%降至11.91%。2022年自然资源部下发双柏县土地卫片图斑共计16个，总面积42.28亩，其中占用农用地40.45亩（耕地16.31亩），未利用地1.83亩，违法图斑共计5个，总面积6.69亩，其中占用农用地5.52亩（耕地1.47亩），未利用地1.17亩。

5.全面巩固农村乱占耕地建房新增问题查处整改。双柏县共清理排查出2020年7月3日以来新增农村乱占耕地建房违法29宗，面积36.66亩，其中，占耕地面积30.09亩，永久基本农田5.07亩。目前29宗新增农村乱占耕地建房违法行为已整改完成22宗，占耕面积24.19亩（其中完善手续10宗面积7.56亩，拆除复垦12宗面积16.63亩），整改率为75.86%；未完成整改的7宗。

6.土地要素保障有序推进。双柏县2021年上报土地征收成片开发方案1个，涉及37个项目，面积934.55亩，已于7月28日获省人民政府批复。2022年组织城镇批次建设用地报件1个，涉及24个地块244.12亩。

7.加强矿产资源管理，推进绿色矿业发展。一是有序开展矿产规划编制及管理。完成《双柏县矿产资源总体规划（2021-2025年）》编制工作，报送州级审查。全县初步划定集中开采区2个，规划新设砂石类采矿权6个，扩大矿区范围3个。全县矿山企业填报完成12家探、采矿权信息公示，完成率100%。办理省级发证矿山延续煤矿探矿权审批登记事项2宗。开展保留矿业权煤矿联勘联审和矿山生态综合评估2个。采矿权收益共征收423万元。二是依法开展打击“洗洞”盗采金矿专项整治行动。

8.分类推进批而未供闲置土地处置,加大土地出让力度。积极推进批而未供处置。2022年州下达双柏县批而未供基数458.5亩，处置任务数229.25亩，完成处置面积187.40亩。2022年度州级下达双柏县闲置土地处置20宗70.35亩，处置任务28.14亩，完成处置9.75亩，完成率34.65%。依法依规做好用地收储、供应、监管。2022年以协议招拍挂方式出让国有土地使用权、划拨国有土地转让补缴土地价款及缴纳2021年度应收未收土地出让金共68宗，面积93.05亩，应收土地出让金10056.0788万元。收储国有土地6宗，面积51.44亩。出据各企业上报执法监察现场踏勘报告20份。

9.抓民生，强服务惠民企。稳步推进不动产统一登记和历史遗留问题化解工作。一是认真做好常规登记发证工作。发放不动产权证书1999本；办理不动产登记证明620份；办理不动产登记证明620份；办理注销登记68件；查（解）封登记15件。签订国有土地使用权出让（转让）合同92份，出具房产查询结果2683份。实现税收1137.36472万元，实现不动产登记费收入38.9003万元。二是做好不动产登记历史遗留问题化解工作。共化解历史遗留问题小区2个72户。三是开展“交房即交证、交地即交证”工作。开展了县城15户拍卖小宗土地“交地即交证”工作；举行了双柏东和置业发展有限公司开发的鑫和壹号院项目“交房即交证”仪式，办理了不动产权证书31本。

10.认真抓好2022年营商环境工作。认真做好测试件及考核加分工作，共完成测试件登记11件。利用“互联网+不动产登记”完成新建商品房转移登记业务584件、通过一窗受理线上缴税办理不动产登记69件、办理线上抵押登记23件、抵押注销18件。

11.切实做好地质灾害防治工作。全县47个地质灾害隐患点落实94名监测员，安装自动化监测设备31台，层层压实地质灾害防治工作责任。共举办地质灾害宣传、培训、应急演练54场次共计4284人次参加，组织专家开展巡查、排查共计144场次332人，共巡查隐患点238处，新增隐患点7个。双柏县法脿镇雨龙中学地质灾害防治项目完成省级终验、双柏县大庄中学治理项目竣工完成初验和审计。

12.加强信访办理工作。坚持依法分类处理信访诉求，2022年依照法定程序受理、交办、转送和督办信访事项26件，已办结23件，3件在办理中。

13.加强巡查执法，强化宣传引导。一是强力推进执法监察动态巡查及查处工作。全县开展土地、矿山和城镇规划巡查共计90余次，投入人次达196余人次，下发责令停止、改正违法行为通知书90余份。共立案查处各类自然资源违法案件9件，共收取罚没款37656.75元。对所发现的9件违法行为我局均立案进行了查处，现已结案5件，其余均在调查取证阶段。二是加大宣传引导，提高学法守法用法意识。全县累计悬挂布标18幅，粘贴标语1100条，发放各种宣传资料4200份，广播宣传12场次，播放专题片10场次，宣传展板8块，刷新永久性固定标语12条，在线播放“世界地球日”专题片12场次，接待群众咨询160人次，全县受宣传面达1.72万人次，全面推进了自然资源法律法规、法治宣传工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、自然资源督查办公室、自然资源确权登记局、地理信息股、自然资源开发利用和权益股、规划股、行政审批股、耕地保护监督及国土空间生态修复股、矿产资源管理股、地质勘查股、执法监督大队、政策法规股、古生物化石保护中心。

下属单位11个，分别是：

1.双柏县不动产登记中心；

2.双柏县土地收购储备地产交易中心（双柏县矿业权储备交易中心）；

3.双柏县自然资源事务所（双柏县土地开发整理中心）；

4.双柏县妥甸自然资源所（双柏县妥甸不动产登记服务站）；

5.双柏县大庄自然资源所（双柏县大庄不动产登记服务站）；

6.双柏县鄂嘉自然资源所（双柏县鄂嘉不动产登记服务站）；

7.双柏县法脿自然资源所（双柏县法脿不动产登记服务站）；

8.双柏县大麦地自然资源所（双柏县大麦地不动产登记服务站）；

9.双柏县安龙堡自然资源所（双柏县安龙堡不动产登记服务站）；

10.双柏县爱尼山自然资源所（双柏县爱尼山不动产登记服务站）；

11.双柏县独田自然资源所（双柏县独田不动产登记服务站）。

机构情况当年变动原因：与上年对比，本年内设机构增加“古生物化石保护中心”。

（二）决算单位构成

纳入双柏县自然资源局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

双柏县自然资源局2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制1人），事业编制25人；在职在编实有行政人员31人，事业人员24人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

双柏县自然资源局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县自然资源局2022年度收入合计36,703,127.55元。其中：一般公共预算财政拨款收入27,593,230.13元，占总收入的75.18%；政府性基金预算财政拨款收入5,628,380，占总收入的15.33%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3,481,517.42元，占总收入的9.49%。与上年17,492,377.93元相比，收入合计增加19,210,749.62元，增长109.82%。其中：财政拨款收入与上年16,913,198.23元相比，增加10,680,031.9元，增长63.15%；政府性基金预算财政拨款收入与上年432,779.7元相比，增加5,195,600.3元，增长1200.52%；上级补助收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；事业收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；附属单位上缴收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；其他收入与上年146,400元相比，增加3,335,117.42元，增长2278.09%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因财政拨款收入增加10,680,031.9元，政府性基金预算财政拨款收入增加5,195,600.3元，其他收入增加3,335,117.42元；财政拨款收入增加的主要原因是2022年增加了双柏县2022年度第一批次城镇建设用地报批资金4,882,380元，双柏县城乡建设用地增减挂钩项目土地复垦经费和项目工作补助经费746,000元，双柏县国有土地有偿使用收入经费1,939,507.62元，双柏县国土空间规划2020年至2035年5个专题研究及总体规划编制和规划数据库建设经费1,000,000元，双柏县自然资源局各类急需支付项目资金3,768,731.50，干部规划家乡行动”暨“多规合一”实用性村庄规划编制经费和工作经费700,000元，双柏县安龙堡乡说全村土地整治（提质改造）项目补助资金1,100,000元，双柏县法脿镇石头、六街等4个村土地整治项目补助资金500,000元，楚雄州双柏县法脿镇六街等2个村土地整治项目资金1,022,900元，楚雄州双柏县安龙堡乡说全村土地整治（提质改造）项目资金1,743,072.67元，双柏县城乡建设用地增减挂钩项目资金725,322.2元，双柏县大庄镇大庄中学不稳定斜坡治理项目经费2,930,000元，退休人员增加5人，职业年金增加309,119.74元，退休费增加106,250.7元；政府性基金预算财政拨款收入增加的主要原因是增加了双柏县2022年度第一批次城镇建设用地报批资金4,882,380元，双柏县城乡建设用地增减挂钩项目土地复垦经费和项目工作补助经费746,000元；其他收入增加的主要原因是2022年收到双柏县卫健局拨入爱国卫生七个专项活动经费10,000.00元；收到州自然资源局拨入卫星定位管理补贴（6月）36,400.00元。收楚雄川江土地开发有限公司双柏县耕地占补平衡项目业主管理经费700,000.00元，收到山西大地控股公司转入业主管理费90,000.00元，收到2022年土地整改项目管理费480,009.80元；双柏县财政局存量资金安排1,939,507.62元,双柏柏恒开发建设有限公司转入业主管理费225,600.00元。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入与上年0元相比，本年无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县自然资源局2022年度支出合计35,827,436.15元。其中：基本支出11,293,646.26元，占总支出的31.52%；项目支出24,533,789.89元，占总支出的68.48%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年17,598,257.93元相比，支出合计增加18,229,178.22元，增长103.59%。其中：基本支出与上年102,20,532.48元相比，增加1,073,113.78元，增长10.50%；项目支出与上年7,377,725.45元相比，增加17,156,064.44元，增长232.54%； 上缴上级支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出与上年0元相比，增加0元，增长0%。

与上年相比：支出合计增加的主要原因是2022年增加了双柏县2022年度第一批次城镇建设用地报批资金4,882,380元，双柏县城乡建设用地增减挂钩项目土地复垦经费和项目工作补助经费746,000元，双柏县国有土地有偿使用收入经费1,939,507.62元，双柏县国土空间规划2020年至2035年5个专题研究及总体规划编制和规划数据库建设经费1,000,000元，双柏县自然资源局各类急需支付项目资金3,768,731.50，干部规划家乡行动”暨“多规合一”实用性村庄规划编制经费和工作经费700,000元，双柏县安龙堡乡说全村土地整治（提质改造）项目补助资金1,100,000元，双柏县法脿镇石头、六街等4个村土地整治项目补助资金500,000元，楚雄州双柏县法脿镇六街等2个村土地整治项目资金1,022,900元，楚雄州双柏县安龙堡乡说全村土地整治（提质改造）项目资金1,743,072.67元，双柏县城乡建设用地增减挂钩项目资金725,322.2元，双柏县大庄镇大庄中学不稳定斜坡治理项目经费2,930,000元；基本支出增加的主要原因是退休人员增加5人，职业年金增加309,119.74元，退休费增加106,250.7元，2019-2020年公务员综合绩效2,497,400元在2022年发放；项目支出增加的主要原因是2022年增加了双柏县2022年度第一批次城镇建设用地报批资金4,882,380元，双柏县城乡建设用地增减挂钩项目土地复垦经费和项目工作补助经费746,000元，双柏县国有土地有偿使用收入经费1,939,507.62元，双柏县国土空间规划2020年至2035年5个专题研究及总体规划编制和规划数据库建设经费1,000,000元，双柏县自然资源局各类急需支付项目资金3,768,731.50，干部规划家乡行动”暨“多规合一”实用性村庄规划编制经费和工作经费700,000元，双柏县安龙堡乡说全村土地整治（提质改造）项目补助资金1,100,000元，双柏县法脿镇石头、六街等4个村土地整治项目补助资金500,000元，楚雄州双柏县法脿镇六街等2个村土地整治项目资金1,022,900元，楚雄州双柏县安龙堡乡说全村土地整治（提质改造）项目资金1,743,072.67元，双柏县城乡建设用地增减挂钩项目资金725,322.2元，双柏县大庄镇大庄中学不稳定斜坡治理项目经费2,930,000元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,293,646.26元，与上年10,220,532.48元相比，增加1,073,113.78元，增长10.50%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,822,858.15元，占基本支出的95.83％，与上年9,620,590.16元相比，增加1,202,267.99元，增长12.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费470,788.11元，占基本支出的4.17％，与上年599,942.32元相比，减少129,154.21元，下降21.53%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是本单位2019-2020年公务员综合绩效2,497,400元在2022年发放。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是本单位2019-2020年公务员综合绩效2,497,400元在2022年发放。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少的主要原因是2022年牢固树立过紧日子的思想，从严从紧加强公务用车运行费和接待费的管理，政府采购支出减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,533,789.89元，与上年7,377,725.45元相比，增加17,156,064.44元，增长232.54%。其中：基本建设类项目支出9,421,294.87元，与上年5,790,000元相比，增加3,631,294.87元，增长62.72%。

基本建设类项目支出增加的主要原因是增加了双柏县城乡建设用地增减挂钩项目土地复垦经费和项目工作补助经费746,000元，双柏县安龙堡乡说全村土地整治（提质改造）项目补助资金1,100,000元，楚雄州双柏县法脿镇六街等2个村土地整治项目资金1,022,900.元，楚雄州双柏县安龙堡乡说全村土地整治（提质改造）项目资金1,743,072.67元，双柏县城乡建设用地增减挂钩项目资金725,322.2元，双柏县大庄镇大庄中学不稳定斜坡治理项目经费2,930,000元。

非基本建设类项目支出15,112,495.02元，具体项目开支主要用于自然资源工作开展过程中土地开发整治、地质灾害防治、矿山巡察等项支出，具体开支工作开展情况为：双柏县2022年度第一批次城镇建设用地报批资金4,882,380元，双柏县城乡建设用地增减挂钩项目土地复垦经费和项目工作补助经费746,000.00元，双柏县国土空间规划2020年至2035年5个专题研究及总体规划编制和规划数据库建设经费1,000,000.00元，土地整治可行性研究前期工作经费40,000.00元，耕地保护和占补平衡工作领导小组专班工作经费、要素保障工作专班工作经费99,214.00元，双柏县自然资源局各类急需支付项目资金3,768,731.50元，干部规划家乡行动”暨“多规合一”实用性村庄规划编制经费和工作经费700,000.00元，双柏县安龙堡乡说全村土地整治（提质改造）项目补助资金110,000.00元，双柏县法脿镇石头、六街等4个村土地整治项目补助资金500,000.00元，楚雄州双柏县法脿镇六街等2个村土地整治项目资金1,022,900.00元，楚雄州双柏县安龙堡乡说全村土地整治（提质改造）项目资金1,743,072.67元，双柏县城乡建设用地增减挂钩项目资金725,332.20元，双柏县6.10地震省级抗震救灾补助资金100,000.00元，返还2020年专项资金指标额度结余专项资金、2020年预算单位指标额度结余专项资金654,000.00元，双柏县大庄镇大庄中学不稳定斜坡治理项目经费2,930,000.00元，2022年州级财政自然资源地质灾害监测员补助资金80000.00元，2022年省级（第一批）地质灾害防治专项资金6000.00元，爱国卫生运动专项工作经费10,000.00元，双柏县国有土地有偿使用收入经费1,939,507.62元，自然资源利用与保护606,403.40元，自然资源行业业务管理费49,915.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县自然资源局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出27,593,230.13元，占本年支出合计的77.02%，与上年17,069,078.23元相比，增加10,524,151.9元，增长61.66%，主要原因是本单位2019-2020年公务员综合绩效2,497,400元在2022年发放，导致2022年基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加；基本建设类项目支出增加了双柏县城乡建设用地增减挂钩项目土地复垦经费和项目工作补助经费746,000元，双柏县安龙堡乡说全村土地整治（提质改造）项目补助资金1,100,000元，楚雄州双柏县法脿镇六街等2个村土地整治项目资金1,022,900.元，楚雄州双柏县安龙堡乡说全村土地整治（提质改造）项目资金1,743,072.67元，双柏县城乡建设用地增减挂钩项目资金725,322.2元，双柏县大庄镇大庄中学不稳定斜坡治理项目经费2,930,000元；非基本建设类项目支出较去年有所增加，主要用于自然资源工作开展过程中土地开发整治、地质灾害防治、矿山巡察等项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1,614,504.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出848,389.12元，职业年金缴费438,898.02元，退休金311,955.2元，其他社会保障和就业支出15,262.14元；

2.卫生健康（类）支出780,852.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于职工医疗保险缴费538,288.26元，公务员医疗补助242,564.00元；

3.自然资源海洋气象等（类）支出20,762,834.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.25%。主要用于单位行政运行支出、一般行政管理事务支出、自然资源利用与保护支出、自然资源调查与确权登记支出；

4.住房保障（类）支出665,039元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；

5.灾害防治及应急管理（类）支出3,770,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.66%。主要用于地质灾害防治，3,770,000元，地震应急救援100,000元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000元，支出决算为51,522.35元，完成年初预算的46.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30,745.35元，占总支出决算的59.67%；公务接待费支出决算20,777元，占总支出决算的40.33%，具体是国内接待费支出决算20,777元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    双柏县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000元，支出决算为51,522.35元，完成年初预算的46.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30,745.35元，完成年初预算的51.24%；公务接待费支出决算为20,777元，完成年初预算的41.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年树立了过紧日子的意识，严格控制“三公经费”支出。。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少79436.65元，下降60.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少48,954.65元，下降61.42%；公务接待费支出决算减少30,482元，下降59.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年树立了过紧日子的意识，严格控制“三公经费”支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2.购置车辆0辆。未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于自然资源工作开展过程中土地开发整治、地质灾害防治、矿山巡察及上级领导调研和机关正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次416人（其中：外事接待人次0人）。主要用自然资源工作开展过程中土地开发整治、地质灾害防治、矿山巡察及上级领导调研指导工作发生的接待支出。未发生国（境）外接待费支出，未安排国（境）外公务接待批次及人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县自然资源局2022年机关运行经费支出470,788.11元，与上年599,942.32元相比，减少129,154.21元，下降21.53%，主要原因是办公费减少93,089.79元，差旅费减少45,909元，公务接待费减少28,900元。部门机关运行经费主要用于办公费支出21,157.73元、水费支出1,395元、电费支出20,592.03元、差旅费支出37,234元、公务接待费支出20,777元、工会费支出77,587元、公务用车运行维护费支出30,745.35元、其他交通费用支出261,300元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县自然资源局资产总额5,065,636.70元，其中，流动资产985,731.70元，固定资产4,079,905.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,072,210.43元，其中固定资产增加152,335元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额202,212.55元，其中：政府采购货物支出91,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出111,212.55元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县自然资源局无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

三、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完 成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部 分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分，国有资产使用情况部分，绩效自评部分）

监督索引号53232201732401111